Budgetuppföljning och delårsrapport 2025 - Karlsborgs kommun

Kommunfullmäktige 2025-10-27: Kommunfullmäktige har godkänt kommunens delårsrapport för 2025. Fokus under mötet blev på prognosen för helåret både för kommunens verksamhet och de kommunala bolagen.

Prognosen för kommunen pekar på ett resultat på ca 3,7 miljoner kronor och därmed uppfylls balanskravet för kommunen. Men det är långt under det budgeterade resultatet på 12,8 miljoner kronor.

Orsakerna till att prognosen är lägre beror främst på att skatteintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat samt att socialnämndens prognos är ett underskott på drygt 4 miljoner kronor. Nämnden har beslutat om åtgärdsprogram för att komma till rätta med underskottet.

För de kommunala bolagen ser det samlade resultatet bättre ut än budgeterat och prognosen där är ett resultat på ca 8,6 miljoner kronor. Det innebär att för hela kommunkoncernen är prognosen ett resultat på cirka 12,2 miljoner kronor.

En av faktorerna bakom de minskade skatteintäkterna är att invånarantalet inte nådde upp till det som budgeterats. Kommunen var nere i en dipp som jag hoppas var tillfällig för just nu är vi 7080 invånare och det var ett antal år sedan vi var så många så det känns ändå bra, säger Torbjörn Colling (M), kommunstyrelsens ordförande. Däremot behöver resultatnivån i kommunen förbättras framöver utifrån den investeringsintensiva period vi är inne i. Det innebär fortsatt fokus på högre resultatmål och kostnadseffektiva verksamheter. Jag är ändå optimistisk för kommunens framtid med den tillväxtfas vi är inne i. Det är också glädjande att de kommunala bolagens prognoser totalt sett visar på goda resultat för 2025.

Hela protokollet: Protokoll KF 2025-10-27(diariet.karlsborg.se)

Hela ärendet: Budgetuppföljning och delårsrapport 2025 Karlsborgs kommun